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本月没有销售但是有认证进项税额,是不是填附表25和35栏

来源:百度知道 编辑:王阿强
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一般纳税人本月只有进项税已认证没有销售没销项税...

答:当月的进项抵扣应填入第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”、第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”和第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”中。第24栏不应填,只有辅导期一般纳税人才需填“三、待抵扣进项税额”。

多认证的增票作进项税转出,纳税申报时附表二怎么...

答:《增值税 纳税 申报表附列资料(表二)》填表说明 根据国税函[2008]1075号修订 (一) 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月。 (二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。 (三) 本表...

一般纳税人(辅导期)增值税纳税申报表怎么填写

答:本表“本期”中的有关栏次按下列要求填写: (1)“本期发生额”栏,应根据购进货物或应税劳务取得的增值税专用发票和海关完税凭证上注明的税款,按不同的税率分别填列。 a.“免税农产品”项目,按照采购免税农产品的买价,依10%的扣除率计算填列。 b....

一般纳税人增值税申报附表二怎么填写

答:《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细) 1、在填写有关防伪税控增值税专用发票的栏目时,必须要依据防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细。 2、运输费用抵扣申报的变化: ⑴取得《货物运输业增值税专用发票》的抵扣申报: 从试点...

我想请问下填一般纳税人增值税申报表附表二时,什...

答:其实待抵扣进项税是针对“辅导期的纳税人”来填的。 认定为辅导期的纳税人,当月所认证的进项税发票不能在当月抵扣,这时你就需要把你认证的发票的进项税额填在附表二“待抵扣进项税额”第24栏和25栏。等到次月则要到当地主管税务机关索要“稽核比对...

增值税申报表附表二第25栏次“期末已认证相符但未申...

答:根据国税要求当月认证当月必须抵扣,没有期认证但未申报之说。如果当月抵扣金额过多,可作留抵税额处理。 增值税申报表附表二第25栏次“期末已认证相符但未申报抵扣”包括: 1、商贸企业辅导期一般纳税人已认证相符但未收到总局下发比对结果而尚未...

最新增值税纳税申报表怎么填写

答:一般纳税人按照以下顺序填写申报表: 1.销售情况的填写 第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣...

待抵扣进项税额填在附表二的哪一栏

答:当月的待抵扣进项税额应填写在附表二“待抵扣进项税额”内的2、本期认证相符且本期未申报抵扣 增值申报表的主表不反映待抵扣进项税额

本月发生的进项税额转出应填在增值税纳税申报表中...

答:1、本月发生的进项税额转出并不是直接在增值税纳税申报表里填制的,而是在“值税纳税申报表附列资料(表二)"里填制的; 2、表二里一填制”增值税纳税申报表“里数据就会自动出现的,无需手工填制。 扩展资料 进项税额填写要求: 1)“本期发生额”栏...

请教外贸出口企业,增值税专票已认证,上月开具了...

答:需要主表和附表一致。主表的数据是由附表生成的,所以,需要填写附表二相关内容。


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